Отчет о результатах деятельности финансового отдела за 2019 год

Отчет о результатах деятельности финансового отдела администрации Шемуршинского района за 2019 год

Финансовый отдел администрации Шемуршинского района действует на основании Положения о финансовом отделе, утвержденного постановлением администрации Шемуршинского района от 07.11.2015 №8 (с изменениями).

Финансовый отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами, законами Чувашской республики и нормативными правовыми актами муниципального образования Шемуршинский район.

Основными задачами финансового отдела являются:

• реализация единой муниципальной политики в области финансов, бюджетов и налогов на уровне муниципального района;
• развитие и совершенствование бюджетного процесса и межбюджетных отношений на территории Шемуршинского района, совершенствование методов финансово-бюджетного планирования, порядка финансирования и составления отчетности;
• исполнение бюджета Шемуршинского района;
• осуществление в пределах своей компетенции финансового контроля;

Наиболее важный вопрос - это организация и обеспечение

своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете и прогноза консолидированного бюджета, исполнение бюджета и формирование бюджетной отчетности.

В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Шемуршинском районе финансовый отдел организует непосредственное составление проекта бюджета Шемуршинского района, а также осуществляет предварительный, текущий и последующий контроль за исполнением районного бюджета.

Бюджет муниципального образования Шемуршинского района на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов утвержден Шемуршинским районным собранием депутатов от 17 декабря 2018 года № 24.2 (с изменениями).

 

1) Консолидированный бюджет Шемуршинского района за 2019 год  исполнен в целом по доходам в сумме 353,9 млн. руб., поступления собственных доходов составили 53,6 млн. руб.  или 103,5 % к уровню 2018 года.

Доля собственных доходов консолидированного бюджета в общем объеме доходов составила 15,2%.

Безвозмездные поступления составили 300,3 млн. руб.

Расходы консолидированного бюджета Шемуршинского района составили 338,2 млн. руб., что составляет 112 % к уровню  2018 года).

   Собственные доходы на душу населения составили 4478,5 руб.

Обеспечение роста неналоговых доходов в консолидированный бюджет района зависит от эффективного использования и реализации муниципального имущества и земельных участков. В 2019 году поступило всего 5,9 млн. рублей, или 108,6 % к уровню аналогичного периода 2018 года.

В 2019 г. в Шемуршинском районе реализованы 19 муниципальных программ, на которые направлено 338,2 млн. рублей (освоение на 01.01.2020 – 90,8% от запланированного объема), в том числе за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики – 214,7 млн. рублей, местного бюджета – 123,5 млн. рублей.

На 2020 год предусмотрено финансирование 18 муниципальных программ на сумму 300,8 млн. руб., в т.ч. из республиканского бюджета 196,9 млн. руб., из местного бюджета 103,9 млн. руб.

Демографическая ситуация  в районе за 2019 год по сравнению с аналогичным периодом 2018 года характеризуется увеличением естественной убыли населения. За 2019 год в районе родился 108 детей, что на 28 детей меньше аналогичного показателя 2018 года. Умерло 235 человек, что на 11 человек больше чем в  2018 году. Из числа умерших наибольшее количество смертей от болезней системы кровообращения- 30%, от болезней нервной системы- 21,5%, от новообразований -13%, от старости -9,7%, от внешних причин -7,6%. Из общего числа умерших 19% лица трудоспособного возраста.

Естественная убыль за 2019 год составила 127 человек (увеличение с аналогичным периодом 2018 года на 6 человек).

Зарегистрировано 55 браков, что на 10 меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Расторжено 24 брака, что на 12 меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Экономика района характеризуется следующими статистическими  показателями за 2019 год:

- оборот организаций 549,5 млн. руб., 107,7% к уровню 2018 года;

- оборот розничной торговли 433,9 млн. руб., 108,9% к уровню 2018 года;

- оборот общественного питания 2,9 млн. руб., 94,7% % к уровню 2018 года

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям, не относящихся к СМП составил 17,5 млн. руб., 78,3% к 2018 г.

Включая предприятия, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства данный показатель составил 109,9 млн. рублей, что составляет 104,5% к уровню 2018 года.

- среднемесячная заработная плата за 2019 года составляет 22083,5 руб., 108,2% к уровню 2018 года. Просроченной задолженности по заработной плате не имеется.

- объем валовой продукции сельского хозяйства за 2019 год в хозяйствах всех категорий составил 805,1 млн. руб. Индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства по Шемуршинскому району составил 130,1% (1 место в республике), в основном за счет валового сбора зерновых культур, которые составили 159,8% к объему 2019 года. Доля сельскохозяйственного производства в экономике района составляет 72,5%.

- производство мяса на 01.01.2020 года в хозяйствах всех категорий составило 1,8 тыс. тонн, увеличение на 8,9%, в том числе в сельхозпредприятиях – 13,2 тонн (64,4%), в КФХ -204,2 тонн (357%)

- производство молока уменьшилось на 3% и составило 10,5 тыс. тонн, в том числе сельхозпредприятиях – 65,07 тонн (89%), в КФХ - 2018 тонн (110%)

- поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств уменьшилось на 1,5% и составило 6246 голов, в том числе в сельхозпредприятиях – 76 голов (66%), в КФХ – 977 голов (120,2%)

- поголовье коров уменьшилось на 5% и составило 2661 голова, в том числе в сельхозпредприятиях – 74 головы (74%), в КФХ – 405 голов (104,9%)

- поголовье свиней уменьшилось на 1% и составило 4080 голов.

- закупочные цены на сырое молоко сложились на уровне 19 рублей за 1 литр.

Инвестиционную базу в районе необходимо создать  для инвесторов. Например, в Бичурга-Баишевском сельском поселении имеются 2 отмежеванных земельных участка, один- для строительства свинокомплекса, другой -для строительства птицефермы. Такие земельные участки можно подготовить в каждом сельском поселении. Кроме того, имеются пустующие нежилые здания и помещения, находящиеся в муниципальной собственности, которые также являются предметом для привлечения инвесторов. Это такие здания как бывшие детские сады в д. Большое Буяново и в д. Малое Буяново, здание склада-хранилища детского сада в д. Байдеряково, здание мастерской Байдеряковской школы. В ближайшее время запланирован перевод детского сада в здание школы в с.Трехбалтаево и в скором будущем в с. Чепкас-Никольское. Здания данных детских садов также необходимо учитывать при проектах по привлечению инвесторов.

За 2019 год инвестиции в основной капитал средних, малых и микропредприятий составили 63,6 млн. рублей, создано всего 26 рабочих мест. Основная часть инвестиций направлена на развитие сельского хозяйства и торговли. Ко Дню работников сельского хозяйства торжественно открыли молочно-товарную ферму на 130 голов КФХ Макарова Г.Н.

Привлечение инвесторов позволит снизить неформальную занятость в Шемуршинском районе. На 2019 год контрольный показатель по снижению неформальной занятости  в Шемуршинском районе  составил 744 человека, что в 4 раза больше показателя  2018 года. По состоянию на 01 января 2020 года трудоустроено 523 человека или 70,3% к контрольному показателю.

Развитие района невозможно без современной транспортной инфраструктуры. За отчетный период на содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения освоено 25,8 млн. рублей.  На сети автомобильных дорог всего  обновлено более 6 км асфальтового покрытия, отремонтирована 1 дворовая  территория,  выполнен ямочный ремонт полотна дорог общей площадью около 2,5 тыс. кв. метров.

Завершено строительство автомобильной дороги по улицам Урукова и Спортивная в с.Трехбалтаево протяженностью 1280 м. Завершено строительство автомобильной дороги по ул. Бараева в с.Трехизб-Шемурша протяженностью 1800 м. За счет проведения аукционов бюджетная эффективность по дорожному фонду составила 22%, экономия составила 5,7 млн. рублей. На эти средства дополнительно отремонтированы дороги в Малое Буяново, Чепкас-Никольское и Трехизб-Шемурша общей протяженностью 1,8 км.

В связи с введением новой системы сбора ТКО  сельскими поселениями Шемуршинского района определены места размещения контейнерных площадок. В 2019 году в рамках инициативного бюджетирования завершено строительство 141 контейнерной площадки в 9 сельских поселениях на сумму 4 млн. 82 тыс. руб. Дополнительно за счет средств бюджетов сельских поселений построено 29 контейнерных площадок. Закуплено 314 евроконтейнеров для 9 сельских поселений на сумму 3 млн. 536 тыс. руб. Всего количество имеющихся контейнеров для сбора ТКО составляет 320 единиц. Дополнительно оформлена заявка на 196 контейнеров. Собираемость платы за сбор ТКО, в настоящее время составляет 59%.

В 2019 году введено 2244 кв.м. жилья, что составляет 68% от запланированных объемов. В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» за отчетный период по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» 6 семей получили субсидии в сумме 5 млн. 796 тыс.   рублей, по программе «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем» обеспечены жильем 5 молодых семей на общую сумму субсидий 2 млн. 356 тыс. рублей. Кроме того, предоставлены жилые помещения 10 детям-сиротам на общую сумму свыше 9,24 млн. руб.

По республиканской программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014-2043 годы в 2019г. проведен монтаж электрообрудования на 700 тыс. руб. и также проведен капитальный ремонт кровли по ул. Космовского, д.32 в с.Шемурша на сумму 2 млн.100 тыс. руб., в результате чего улучшили жилищные условия 33 человека. На 2020 год предусмотрен капитальный ремонт в многоквартирных домах №11 и №15 по улице Космовского в с. Шемурша на сумму 4 млн. 200 тыс. руб., в результате чего будут улучшены жилищные условия 34 человек.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» благоустроена общественная территория в с.Шемурша. Во дворе обустроены парковочные и пешеходные зоны, уличное освещение, посажены кустарники, газонная трава и цветы, установлены игровые комплексы, скамейки, тренажеры. На реализацию данного проекта было израсходовано 4,1 млн. рублей. За последние 3 года на территории района установлено 28 детских игровых площадок, из них 6 - за отчетный период. На следующий год планируется благоустройство площади перед районным домом культуры на сумму 3,2 млн. рублей.

В рамках реализации национальных проектов «Образование» на базе Шемуршинской средней школы открылся центр цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На ремонт двух кабинетов было потрачено 600 тыс. рублей. По соглашению с Минобразованием Чувашии в 2019 году была организована поставка новейшего кухонного оборудования в дошкольные образовательные учреждения. Для этого были отремонтированы пищеблоки в дошкольных учреждениях района на общую сумму около 450 тыс. рублей.

В 2019 году с целью улучшения материально-технической базы школ в рамках комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом в Старочукальской основной школе отремонтировали спортивный зал. На данные цели из бюджетов всех уровней выделено школе 1004,36 тыс. руб.

За счет средств муниципального бюджета Шемуршинского района проведен капитальный ремонт фасада МБДОУ «Шемуршинский детский сад «Ромашка» на 3821,7 тыс. руб. и капитальный ремонт фасада МБОУ «Трёхбалтаевская СОШ» - 4070,3 тыс. руб., ремонт отдельного входа для дошкольной группы в здание школы на сумму 600 тыс. руб.

Также за счет средств муниципального бюджета Шемуршинского района проведена замена старых деревянных окон на новые пластиковые окна в 5 общеобразовательных учреждениях на общую сумму более 1973 тыс. рублей, всего на сегодняшний день 10% окон во всех школах заменены на пластиковые.

Проведен ремонт в МБОУ «Бичурга-Баишевская СОШ» для перевода предшкольной кратковременной группы в здание школы на сумму 300 тыс. рублей, Подготовлена проектно-сметная документация по 2 детским садам для перевода их в школы. Проведен монтаж пожарной сигнализации в 13 учреждениях образования и монтаж оборудования для обеспечения антитеррористической защищенности.

В 2020 году планируется:

капитальный ремонт МБОУ «Шемуршинская СОШ» на сумму 15,8 млн. рублей (проект на 54 млн. рублей.), планируется перевод Шемуршинской СОШ на индивидуальное отопление.

капитальный ремонт МБДОУ «Карабай-Шемуршинский детский сад «Василек» на сумму 10526,3 тыс. рублей (526,3 тыс руб. из местного бюджета).

Капитальный ремонт спортивных залов в МБОУ «Карабай-Шемуршинская СОШ» и МБОУ «Чепкас-Никольская ООШ» на общую сумму 2601,1 тыс. рублей.

Замена окон в общеобразовательных учреждениях на сумму 6441,0 тыс. рублей (339 тыс. руб. из местного бюджета).

По итогам 2019 года на укрепление материально-технической базы   Централизованной клубной системы Шемуршинского района было выделено 265,6 тыс. рублей. На эти средства приобретены музыкальная аппаратура, световые приборы, сценические костюмы.

На текущий ремонт районного дворца культуры  выделен  1 млн. 89 тыс. рублей. Заменены окна на 1 и 2 этажах здания, двери на 1 этаже, отремонтированы санузлы. Произведена обшивка цоколя здания на сумму около 247 тыс. рублей. Из внебюджетных средств проведен косметический ремонт  фойе и коридора первого этажа здания.

17 октября в районном Дворце культуры состоялось торжественное открытие спортивного зала после ремонта. В ходе ремонта выполнены работы по сплошному выравниванию стен,  по покраске потолка, стен и пола, заменены светильники. На ремонт спортзала были выделены средства из местного бюджета в сумме 803 тыс. руб.

Основные вопросы, волнующие граждан, озвученные ими в ходе единых информдней  в Шемуршинском районе, относятся к сфере дорожного хозяйства (отсутствие освещенной трассы и тротуара на автодороге  «Шемурша – Сойгино - Алтышево» - а/д «Аниш» между населенными пунктами Шемурша и Андреевка) и транспортного обеспечения (отсутствие автобусного обслуживания по маршруту «Шемурша - Малое Буяново»). Наболевшая проблема для жителей района - отсутствие автобусного маршрута «Шемурша - Чепкас-Никольское».

С целью транспортного обеспечения в 2019 г. был объявлен открытый конкурс на право осуществления перевозок по данному муниципальному маршруту, но в связи с отсутствием участников конкурс не состоялся. На данный момент конкурс объявлен повторно.

На 2020 год запланирована подготовка проектно-сметной документации, а на 2021 год – строительство освещенной трассы на сумму 11 млн. 200 тыс. рублей.

Следующая проблема- это асфальтированные дороги сельских поселений, построенные в конце 80-х годов, которые пришли в негодность.

Надеемся, что снимется проблема с питьевой водой, после капитального ремонта водонапорных башен и водозаборных скважин, запланированных в 2020 году. На сегодняшний день проектно-сметная документация по водонапорным башням прошла экспертизу.

В 2020 году запланировано начать капитальный ремонт плотины в с. Шемурша, на текущий год выделено 980 тыс. руб., на 2021 г.-5,5 млн. рублей.

Надеемся, что проблема по рекультивации свалки в Шемуршинском районе разрешится, в настоящее время документация по ней находится на государственной экологической экспертизе в г. Казани.